資質證明
公正性聲明
認證證書樣本
 
 
 
 
 
 
 
關于落實管理評審有關決議的通知

  2007 年 8 月集團公司管理評審會議決定的“根據新的質量目標框架研究制定 2008 年度質量目標、根據 CNAS-CC01 對方圓質量管理體系文件的全面系統調整以及 繼續落實尚未完成的上次管理評審決議”三項決議已由責任部門和人員制定了相應落實計劃并按計劃實施,對于剩下的一項決議—— 如何首先解決的 認證管理過程中存在的 六方面問題,質量管理部根據管理評審會議精神牽頭進行了細化和完善,現發給你們,請遵照執行。

序號

不符合

具體情況

責任人

措 施

1

各種記錄中時間不協調,資料不全,內容不完整

 

 

在審核材料中的重要記錄,包括:申請書、合同評審、認證合同、審核計劃、文審報告、審核報告、不符合報告。時間不協調,資料不全,內容不完整。

審查人員及之前相關崗位

退回原審核機構。

2

認證申請書,合同評審記錄,審核報告中受審核方人數不一致,沒有采取措施,無任何說明。

現場確認的受審核方人數與申請書、合同評審中受審核方人數不一致,造成人日數不足,跨人日數區間的,審核組沒有與項目管理人員聯系,采取補救措施。

審核組長

1 、審核組長暫停組長資格 1 個月;

2 、通過審定后可先發證書。審核機構在 6 個月內自費進行非例行監督審核。

3

現場審核人日數少于標準審核人日數,無計算過程和說明。

同左,或計算不符合規定的人日折算系數

項目管理人員(審核策劃人員)

通過審定后可先發證書。審核機構在 6 個月內自費進行非例行監督審核。審核管理部門視情況對項目管理人員進行處理。

4

監督項目超過 13 個月未辦理暫停或其它手續

同左

項目管理人員

到 13 個月結束時由總部直接辦理完暫停手續,由分支或業務部門通知獲證組織。

5

認證人員能力評價結果缺少支持性證據

 

不能提供支持審核員專業能力的學歷、工作經歷、審核經歷培訓等相關證據。評價手續不全。

人員評價人員

1 、對全方圓專職審核人員,審核員骨干重新進行專業能力評價。

2 、能力不足影響審核有效性的, 6 個月內自費進行非例行監督審核。

6

審核組對現場證據缺乏綜合判斷能力

 

1 、審核證據之間存在明顯的矛盾。

2 、審核證據與審核發現之間存在明顯的矛盾。

3 、審核發現與審核結論存在明顯的矛盾。

外部發現,如:媒體,認監委認可委、地方兩局;內部發現 , 審查、審定等

審核組長、專業審核員、審定人員

1 、重新確認認證有效性,必要時補充審核。

2 、外部發現,暫停組長資格 3 個月、專業審核員、審定人員通報批評

3 、內部發現,暫停組長資格 1 個月、專業審核員、審定人員

對于上表中問題 2 ,集團公司專門制定了一個文件和說明,即《確認組織在管理體系內員工人數和確定與調整審核時間作業指南》(試行)和《關于認證申請書中“體系覆蓋員工人數”的填寫說明》(附件 1 、 2 ),請一并執行。 2007 年年底前,質量管理部將對此項工作的落實情況進行監督檢查。

聯系人:鄒倫貴    電話:( 010 ) 88411888 — 707

附; 1. 《確認組織在管理體系內員工人數和確定與調整審核時間作業指南》(試行)

2. 《關于 認證申請書中“體系覆蓋員工人數”的填寫說明》。

質量管理部

 

 
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